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2022年11月21日上午,公司财务部召开财务内控管理制度培训会议,财务部14人参加了培训。

财务内控是保障公司权利规范有序、科学高效运行的有效手段，也是公司目标实现的长效保障机制。根据公司依法合规管理工作的需要，制定了公司财务内控管理制度，进一步提高公司内部管理水平。

培训会对财务内控管理制度做了细致讲解。

(一) 健全内部控制体系，强化内部流程控制。全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制等内控基本方法， 加强对公司层面和业务层面的内部控制，实现内控体系全面、有效实施。

(二) 加强内部权力制衡，规范内部权力运行。分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。公司根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。

(三)加强监督检查工作。通过日常监督和专项监督，检查内控实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内控。

财务内控涉及公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内控在公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内控和风险管理工作的重要性；还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全公司有效执行。